1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-9561-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-10-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTO OC 2069-9059-SE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2069-853-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARRIER ( CHILE ) S A Razón Social CARRIER ( CHILE ) S A R.U.T. 96.763.560-K Sucursal CARRIER ( CHILE ) S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 1 Unidad COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 2069-9059-SE11 Mantencion preventiva y Correctiva de los equipos de Climatizacion del Establecimiento mes de septiembre COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 2069-9059-SE11 Mantencion preventiva y Correctiva de los equipos de Climatizacion del Establecimiento mes de septiembre $ 1.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.156 $ 1.156

Total Neto	$ 1.156
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.156

Justificación de exención de impuesto