1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-9599-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-751-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 32465,3 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCorp Razón Social SOCIEDAD PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGICAS LIMITADA R.U.T. 76.934.800-k Sucursal PCCorp Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121636 Cables de alimentación 6 Unidad CABLES VGA PARA MONITOR A CPU CABLES VGA PARA MONITOR A CPU $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940 32101601 Memoria de acceso aleatorio (RAM) 3 Unidad MEMORIA DDR DE 1 GB 333 MHZ, INDICAR MARCA OFERTADA MEMORIA DDR DE 1 GB 333 MHZ, VALUERAM $ 27.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.170 $ 82.170 43201803 Discos duros 4 Unidad DISCO DURO DE 320 GB, INDICAR MARCA OFERTADA DISCO DURO DE 320 GB, 3.5 SATA MB $ 20.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.760 $ 82.760

Total Neto	$ 170.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.465
TOTAL OC	$ 203.335