1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-9799-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2012 Nombre de la Orden de Compra LPS-CP-10-DENTAL-2ª PARTE OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-271-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 165452 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 60 Caja 2520638 LIDOCAINA 2% NOREPINEFRINA   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 30201903 Unidades dentales 100 Unidad 2520615 TORNILLO ORTODONCIA SUPER   $ 2.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000 30201903 Unidades dentales 50 Unidad 2520614 TORNILLO ORTODONCIA INFERIOR   $ 2.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000 30201903 Unidades dentales 6 Unidad 2520604 SOBRE DISCOS SOF-LEX   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000 30201903 Unidades dentales 2 Frasco 2520595 SELLANTE FOTOCURADO   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800

Total Neto	$ 870.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.452
TOTAL OC	$ 1.036.252