1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-9803-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2012 Nombre de la Orden de Compra LPS-CP-10-DENTAL-2ª PARTE OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-271-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 11714,64 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 4 Frasco 2520621 VIDRIO IONOMERO FOTOCURADO   $ 12.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.876 $ 49.876 30201903 Unidades dentales 2 Unidad 2520753 ORANWASH   $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.780 $ 11.780

Total Neto	$ 61.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.715
TOTAL OC	$ 73.371