1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-9886-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ACC-10-SERVICIO DE OBRAS DE PINTURA AGOS-SEPT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-68-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Nº 20.481 correspondiente al año 2015 indica que: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 857098,93 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 129082240 Razón Social PATRICIO ALEJANDRO MARTINEZ TORRES R.U.T. 12.908.224-0 Sucursal 129082240 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida SERVICIO DE OBRAS DE PINTURAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016. SERVICIO DE OBRAS DE PINTURAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016. $ 4.511.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.511.047 $ 4.511.047

Total Neto	$ 4.511.047
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 857.099
TOTAL OC	$ 5.368.146