1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-9983-CC21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2021 Nombre de la Orden de Compra MIA-112021-COMPRA EXTRA NOVIEMBRE-CC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SIN DESPACHO 2021 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-9-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13924 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 233700 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191905 Suplementos vitamínicos 200 Ampolla 2150007 EMULSION ESTERIL DE VITAMINAS 10ML CAJA 10 AMPOLLAS 2150007 EMULSION ESTERIL DE VITAMINAS 10ML CAJA 10 AMPOLLAS $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 51191905 Suplementos vitamínicos 300 Frasco Ampolla 2160026 LIOFILIZADO DE VITAMINAS ( REF SOLUVIT) FRASCO AMPOLLA 2160026 LIOFILIZADO DE VITAMINAS ( REF SOLUVIT) FRASCO AMPOLLA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 1.230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.700
TOTAL OC	$ 1.463.700