1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-9992-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2012 Nombre de la Orden de Compra FJAR-RS-10-OPERADORES DE SEGURIDAD ELECTRONICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 2474564,56 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIIT Razón Social DIIT CHILE S A R.U.T. 96.937.830-2 Sucursal DIIT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 Instalación de sistemas 1 Unidad OPERADORES DE SEGURIDAD ELECTRONICA AL HBLT MES DE DE JULIO 2012 OPERADORES DE SEGURIDAD ELECTRONICA AL HBLT MES DE DE JULIO 2012 $ 6.512.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.512.012 $ 6.512.012 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad OPERADORES DE SEGURIDAD ELECTRONICA AL HBLT MES DE DE SEPTIEMBRE 2012 OPERADORES DE SEGURIDAD ELECTRONICA AL HBLT MES DE DE SEPTIEMBRE 2012 $ 6.512.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.512.012 $ 6.512.012

Total Neto	$ 13.024.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.474.565
TOTAL OC	$ 15.498.589