1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2071-103-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2015 Nombre de la Orden de Compra OC. FARMACOS APS FEBRERO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-115-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento en Red SSÑ Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 113373 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANOFI AVENTIS Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. R.U.T. 92.251.000-8 Sucursal SANOFI AVENTIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51141913 Clormezanona 63 Caja Clorpromazina CM 100 MG. Caja x 30 Clorpromazina CM 100 MG. Caja x 30 $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.700 $ 245.700 51171511 Hidróxido de aluminio 39 Caja Aluminio Hidróxido gel CM 500 mgs, CAJA X 300CM Aluminio Hidróxido gel CM 500 mgs, CAJA X 300CM $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.000 $ 351.000

Total Neto	$ 596.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.373
TOTAL OC	$ 710.073