Orden de Compra. Nº2071-1104-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2071-42-LP14"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2071-1104-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2071-42-LP14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2071-42-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección Abastecimiento en Red SSÑ
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502
Comuna Chillán
Impuesto 27838420
Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-01-2015
TítuloDescripción
DESPACHO

DESPACHAR CON GUIA DE DESPACHO A HOSPITAL CLÍNICO HERMINDA MARTÍN, CALLE FRANCISCO RAMÍREZ Nº10, CHILLÁN. PARALELAMENTE, LA FACTURA DEBE SER EMITIDA Y ENVIADA A SERVICIO DE SALUD ÑUBLE RUT 61.607.000-2, CALLE BULNES Nº502, CHILLAN. COORDINAR DESPACHO CON LA ENCARGADA DE BODEGA CENTRAL DEL HOSPITAL, SRA.INGRID VERGARA Fono 042-2586414; Ingrid.vergara@redsalud.gov.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
R.U.T. 92.999.000-5
Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42294911
Equipos de fijación endoscópicos1UnidadTORRE VIDEOENDOSCOPIA MARCA PENTAX MODELO EPK-I5010/EG2990I/EG-2790I/EC-3890LI/EPK-1000/ED-3490TKTORRE VIDEOENDOSCOPIA MARCA PENTAX MODELO EPK-I5010/EG2990I/EG-2790I/EC-3890LI/EPK-1000/ED-3490TK $ 129.320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.320.000 $ 129.320.000
42294911
Equipos de fijación endoscópicos1UnidadREPROCESADORA DE ENDOSCOPIO, MARCA KAVO, MODELO CYW-DUOREPROCESADORA DE ENDOSCOPIO, MARCA KAVO, MODELO CYW-DUO $ 17.198.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.198.000 $ 17.198.000
Total Neto $ 146.518.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.838.420
TOTAL OC $ 174.356.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.