1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2071-1107-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL PER CAPITA APS, S.S.Ñ. SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-191-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento en Red SSÑ Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes Nº502, Chillán. Comuna Chillán Impuesto 5818,75 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes Nº502, Chillán. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2010 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO BODEGA CENTRAL AVDA. O´HIGGINS Nº1661 EX-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS INTERIOR, CHILLAN.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorios Saval S.A Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A R.U.T. 91.650.000-9 Sucursal Laboratorios Saval S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Furoato de mometasona 7 Frasco MOMETASONA FUROATO SUSP. NASAL FC 120 DO.- MOMETASONA FUROATO SUSP. NASAL FC 120 DO.- $ 4.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.625 $ 30.625

Total Neto	$ 30.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.819
TOTAL OC	$ 36.444