1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2071-114-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2015 Nombre de la Orden de Compra APS INSUMOS MEDICOS FEBRERO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-21-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento en Red SSÑ Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 106643,2 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 89 Unidad no definida BOLSA DE PAPEL 1/4 LTS., EMPAQUE X 1000 UD BOLSA DE PAPEL 1/4 LTS., EMPAQUE X 1000 UD $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.800 $ 373.800 24111502 Bolsas de papel 17 Unidad no definida BOLSA DE PAPEL 1/2 LTS., EMPAQUE X 1000 UD BOLSA DE PAPEL 1/2 LTS., EMPAQUE X 1000 UD $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.400 $ 105.400 42141501 Algodoneras o fibra 19 Rollo ALGODON HIDROFILO PRENSADO, X 1 ROLLO ALGODON HIDROFILO PRENSADO, X 1 ROLLO $ 4.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.080 $ 82.080

Total Neto	$ 561.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.643
TOTAL OC	$ 667.923