1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2071-11698-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Insumos Programa TBC Año 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-11178-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento en Red SSÑ Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes Nº502, Chillán. Comuna Chillán Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes Nº502, Chillán. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO Despachar a Avda.- O"higgins Nº 1661 interior, Chillán (Bodega Central) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41106203 Kits de transformación de bacterias 2000 Unidad FRASCOS PLASTICOS DE 30 CC CON TAPA AZUL ESTERIL FRASCOS PLASTICOS DE 30 CC CON TAPA AZUL ESTERIL $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800