Orden de Compra. Nº2071-15-OC07 "Adquisición 2071-5-CO07 Accesorios Pilates PRAIS"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2071-15-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2007
Nombre de la Orden de Compra Adquisición 2071-5-CO07 Accesorios Pilates PRAIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se requiere adquirir accesorios deportivos para Taller Pilates (Programa PRAIS SSÑ). Precios incluyen costo de flete.
Proveniente de Licitación 2071-5-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección Abastecimiento en Red SSÑ
Razón Social Servicio de Salud Ñuble
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Ñuble
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502
Comuna -1
Impuesto 73178,88
Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Importadora de Productos Para la Salud Ltda.
R.U.T. 76.091.150-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Total Neto $ 385.152
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.179
TOTAL OC $ 458.331


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.