1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2071-1578-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS Y MEDIC.P/PROGR. ESPACIOS AMIGABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-181-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento en Red SSÑ Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes Nº502, Chillán. Comuna Chillán Impuesto 629568,8 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes Nº502, Chillán. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO BODEGA CENTRAL, AVDA. O`HIGGINS Nº 1661 EX-HOISPITAL SAN JUAN DE DIOS INTERIOR, CHILLAN.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIOS SILESIA S.A. Razón Social LABORATORIOS SILESIA SA R.U.T. 91.871.000-0 Sucursal LABORATORIOS SILESIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181805 Levonorgestrel 2716 Ampolla ANTICONCEPTIVO INYECTABLE CYCLOFEM, AMPOLLA ANTICONCEPTIVO INYECTABLE CYCLOFEM, AMPOLLA $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.313.520 $ 3.313.520

Total Neto	$ 3.313.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 629.569
TOTAL OC	$ 3.943.089