1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2071-1582-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo para la Bodega Central Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento en Red SSÑ Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 171628,425 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ambiomedical Razón Social NICASIO EDUARDO MARTINEZ OGGERO R.U.T. 7.286.668-1 Sucursal Ambiomedical Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 950,85 Unidad no definida Retiro de farmacos vencidos de acuerdo a detalle adjunto en convenio Retiro de farmacos vencidos de acuerdo a detalle adjunto en convenio $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 903.308 $ 903.308

Total Neto	$ 903.308
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.628
TOTAL OC	$ 1.074.936