1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2071-218-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2018 Nombre de la Orden de Compra OC. CAMPAÑA DE INVIERNO JULIO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-43-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento en Red SSÑ Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días segun decreto hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 617,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181501 Depresores de la lengua o palas o palos 5 Caja Baja legua, caja x 100 Baja legua, caja x 100 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250

Total Neto	$ 3.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 618
TOTAL OC	$ 3.868