1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2071-291-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL PER CAPITA APS, S.S.Ñ. FEBRERO 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-117-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento en Red SSÑ Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes Nº502, Chillán. Comuna Chillán Impuesto 34158,2 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes Nº502, Chillán. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2011 Título Descripción DIRECCION DESPACHO BODEGA CENTRAL, AVDA. O´HIGGINS Nº1661 EX-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS INTERIOR, CHILLAN.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRIMUS MEDICAL S.A. Razón Social PRIMUS MEDICAL S.A. R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal PRIMUS MEDICAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142704 Sacos o medidores de drenaje urinario 1 Caja BOLSA RECOLECTORA DE ORINA (ADULTO 2 LT), CJ 100 BOLSA RECOLECTORA DE ORINA (ADULTO 2 LT), CJ 100 $ 59.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.900 $ 59.900 42311511 Vendas de gasa 12 Rollo ROLLO GASA FINA ROLLO GASA FINA $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.880 $ 119.880

Total Neto	$ 179.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.158
TOTAL OC	$ 213.938