1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2071-354-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2017 Nombre de la Orden de Compra APS INSUMOS MEDICOS MARZO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-16-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento en Red SSÑ Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular Nº3430.08.2011 del Ministerio de Hacienda PAGO 45 DIAS Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 56240 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 15 Caja MARIPOSA Nº 23 G X 3/4", CAJA X 50 MARIPOSA Nº 23 G X 3/4", CAJA X 50 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500 42142507 Agujas mariposa 4 Caja MARIPOSA Nº 25 G X 3/4", CAJA X 50 MARIPOSA Nº 25 G X 3/4", CAJA X 50 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 42142507 Agujas mariposa 8 Caja MARIPOSA Nº 21G X 3/4", CAJA X 50 MARIPOSA Nº 21G X 3/4", CAJA X 50 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 42142711 Sets de sonda uretral 10 Caja SONDA FOLEY SILICONA Nº 14, CAJA X 10 SONDA FOLEY SILICONA Nº 14, CAJA X 10 $ 12.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.500 $ 120.500

Total Neto	$ 296.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.240
TOTAL OC	$ 352.240