1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2071-472-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Cajas Metálicas Clínica Dental Móvil Dic. 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de materiales para Clínica Dental Móvil del SSÑ de acuerdo a lo solicitado en Memorándum 2A Nº 397 del 31-10-2007 e ID 2071-210-CO07 del portal chilecompra. Proveniente de Licitación 2071-210-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento en Red SSÑ Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna -1 Impuesto 7923 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295410 CAJA ACERO INOX CIRUGIA 26X13X6 NAC. C 3 Unidad CAJA ACERO INOX CIRUGIA 26X13X6 NAC. C CAJAS METALICAS MEDIANAS PARA MATERIAL ESTERIL $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700

Total Neto	$ 41.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.923
TOTAL OC	$ 49.623