1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2071-475-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Cajas Metálicas Clínica Dental Móvil Dic. 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden complementaria Adquisición de materiales para Clínica Dental Móvil del SSÑ de acuerdo a lo solicitado en Memorándum 2A Nº 397 del 31-10-2007 e ID 2071-210-CO07 del portal chilecompra. Proveniente de Licitación 2071-210-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento en Red SSÑ Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna -1 Impuesto 15998 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152421 Mercurio dental 3100 Unidad Mercurio dental Mercurio $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 30 Litro Antisépticos basados en alcohol o acetona Alcohol $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200

Total Neto	$ 84.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.998
TOTAL OC	$ 100.198