1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2071-526-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL PER CAPITA APS, S.S.Ñ. MAYO 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-116-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento en Red SSÑ Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes Nº502, Chillán. Comuna Chillán Impuesto 12255 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes Nº502, Chillán. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2011 Título Descripción DIRECCION DESPACHO BODEGA CENTRAL, AVDA. O´HIGGINS Nº1661 EX-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS INTERIOR, CHILLAN,. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51151703 Epinefrina 1 Caja EPINEFRINA CLORH. AM 1 MG/ML, CJ 100 AM.- EPINEFRINA CLORH. AM 1 MG/ML, CJ 100 AM.- $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300 51191601 Dextrosa 1 Caja GLUCOSA SOL. INYC. 30%/20 ML, CJ 50 AM.- GLUCOSA SOL. INYC. 30%/20 ML, CJ 50 AM.- $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 Electrolitos de cloruro de sodio 12 Caja SODIO CLORURO S.I 0,9% 500-1000, CJ 20 AM.- SODIO CLORURO S.I 0,9% 500-1000, CJ 20 AM.- $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.200 $ 49.200

Total Neto	$ 64.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.255
TOTAL OC	$ 76.755