1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2071-528-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Complementa OC 2071-429-SE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-55-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento en Red SSÑ Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 1483755,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Signos Multimedia Ltda. Razón Social SERV Y PROD INFO PUBLIC EDUC Y DE CAPA SIGNOS MULT R.U.T. 76.217.430-8 Sucursal Signos Multimedia Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231508 Programas de gestión de inventario 1 Unidad no definida Implementación nuevo codigo de inventario A.Fijo Implementación nuevo codigo de inventario A.Fijo $ 729.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 729.240 $ 729.240 43231508 Programas de gestión de inventario 12 Unidad PRORROGA CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE CONTROL INVENTARIO ACTIVO FIJO, 12 MESES. PRORROGA CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE CONTROL INVENTARIO ACTIVO FIJO, 12 MESES. $ 590.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080.000 $ 7.080.000

Total Neto	$ 7.809.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.483.756
TOTAL OC	$ 9.292.996