1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2071-724-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL PER CAPITA APS, S.S.Ñ. JUNIO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-191-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento en Red SSÑ Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes Nº502, Chillán. Comuna Chillán Impuesto 7315 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes Nº502, Chillán. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2010 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO BODEGA CENTRAL, AVDA. O´HIGGINS Nº1661 EX-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS INTERIOR, CHILLAN.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIOS RIDER LTDA. Razón Social LABORATORIOS RIDER LIMITADA R.U.T. 76.845.190-7 Sucursal LABORATORIOS RIDER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Clormezanona 7 Caja CLORPROMAZINA CM 25 MG, CJ 1000 CM.- CLORPROMAZINA CM 25 MG, CJ 1000 CM.- $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500

Total Neto	$ 38.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.315
TOTAL OC	$ 45.815