1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2071-730-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2015 Nombre de la Orden de Compra APS INSUMOS MEDICOS JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-22-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento en Red SSÑ Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 134121 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 138 Paquete BOLSA DE PAPEL 1/4 LTS., PAQ. X 1000 UN. BOLSA DE PAPEL 1/4 LTS., PAQ. X 1000 UN. $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 524.400 $ 524.400 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 33 Paquete BOLSA DE PAPEL 1/2 LTS., PAQ. X 1000 UN. BOLSA DE PAPEL 1/2 LTS., PAQ. X 1000 UN. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.500 $ 181.500

Total Neto	$ 705.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.121
TOTAL OC	$ 840.021