1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2071-956-SE17 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 13-09-2017 Nombre de la Orden de Compra APS INSUMOS MEDICOS SEPTIEMBRE 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-16-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento en Red SSÑ Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular Nº3430.08.2011 del Ministerio de Hacienda PAGO 45 DIAS Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 73558,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 3 Caja SONDA FOLEY SILICONA N° 14, CAJA X 10 UDS. SONDA FOLEY SILICONA N° 14, CAJA X 10 UDS. $ 12.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.150 $ 36.150 42142507 Agujas mariposa 4 Caja MARIPOSA N° 21 G 3/4", CAJA X 50 UDS MARIPOSA N° 21 G 3/4", CAJA X 50 UDS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 42142507 Agujas mariposa 48 Caja MARIPOSA N° 23 G 3/4", CAJA X 50 UDS MARIPOSA N° 23 G 3/4", CAJA X 50 UDS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000 42142507 Agujas mariposa 2 Caja MARIPOSA N° 21 G 3/4", CAJA X 50 UDS MARIPOSA N° 21 G 3/4", CAJA X 50 UDS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 387.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.558
TOTAL OC	$ 460.708