1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2073-163-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2008 Nombre de la Orden de Compra LAS BRUJAS ENERO 08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere comprar alimentos perecibles, insumos de aseo según convenio por el mes de Enero 2008 Proveniente de Licitación 2073-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Talcahuano Razón Social Servicio de Salud Talcahuano R.U.T. 61.607.200-5 Dirección de Unidad de Compra Thompson 86 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Talcahuano R.U.T. 61.607.200-5 Dirección de Facturación Avenida Colón N°3030 Comuna -1 Impuesto 91295,3135 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colón N°3030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL LAS BRUJAS S.A. R.U.T. 84.301.800-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 Granos de Legumbres 1 Unidad Granos de Legumbres FACTURA Nº422204 CASA CHICA, ORDEN DE COMPRA Nº4 $ 18.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.458 $ 18.458 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad Leche o productos de mantequilla FACTURA Nº422202 CASA CHICA, ORDEN DE COMPRA Nº2 $ 127.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.416 $ 127.416 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad Productos de edulcorantes o azúcares naturales FACTURA Nº422205 CASA CHICA, ORDEN DE COMPRA Nº3 $ 153.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.428 $ 153.428 47131816 Desodorantes 1 Unidad Desodorantes FACTURA Nº422203 CASA CHICA, ORDEN DE COMPRA Nº4 $ 59.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.516 $ 59.516 50131609 Mayonesa 1 Unidad Mayonesa FACTURA Nº422212 CASA CHICA, ORDEN DE COMPRA Nº4 $ 4.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.048 $ 4.048 50202305 Jugo Natural 1 Unidad Jugo Natural FACTURA Nº422148 CASA CHICA, ORDEN DE COMPRA Nº1 $ 48.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.280 $ 48.280 14111703 Toallas de papel 1 Unidad Toallas de papel FACTURA Nº422201 CASA CHICA, ORDEN DE COMPRA Nº5 $ 69.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.356 $ 69.356

Total Neto	$ 480.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.295
TOTAL OC	$ 571.797