1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2074-103-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Contratar servicios de coffee break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Magallanes Razón Social Departamento Provincial de Educación de Magallanes R.U.T. 60.902.072-5 Dirección de Unidad de Compra El Ovejero N°0285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Magallanes R.U.T. 60.902.072-5 Dirección de Facturación El Ovejero N°0285 Comuna Punta Arenas Impuesto 28020,9891 Dirección de Envío de la Factura El Ovejero N°0285 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sweet Parker Razón Social EDILIA CARMEN ZITA VASQUEZ PARKER R.U.T. 8.497.501-K Sucursal Sweet Parker Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 39 Unidad no definida Contratar los siguientes coffee break: - 11 coffee para reunión de Colegios Particulares Subvencionados, martes 17 noviembre tipo 10 horas; - 18 coffee para reunión conjunta de las Redes Básica y Media Municipales, martes 17 de noviembre tipo 16 horas. (Ambas reuniones en el Liceo Gabriela Mistral). - 10 coffee para reunión de la Red PIE, a efectuarse el martes 17 de noviembre tipo 11 horas( horario a convenir con sr. Contreras), en Liceo Luis Cruz Martínez.   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.498 $ 147.479

Total Neto	$ 147.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.021
TOTAL OC	$ 175.500