1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2074-11034-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2008 Nombre de la Orden de Compra PASAJE A PUERTO EDEN , VIA MARITIMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se emitió a la empresa que opera directamente en Punta Arenas. Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Magallanes Razón Social Departamento Provincial de Educación de Magallanes R.U.T. 60.902.072-5 Dirección de Unidad de Compra El Ovejero N°0285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Magallanes R.U.T. 60.902.072-5 Dirección de Facturación El Ovejero N°0285 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura El Ovejero N°0285 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA MAGALLANES S A Razón Social NAVIERA MAGALLANES S A R.U.T. 94.276.000-0 Sucursal NAVIERA MAGALLANES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 1 Unidad Pasaje a Puerto Edén, en cabina, en M/N, para doña Verónica Patricia Vidal Leal, RUT 8.522.277-5   $ 688.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 688.500 $ 688.500

Total Neto	$ 688.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 688.500

Justificación de exención de impuesto