1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2074-11048-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Magallanes Razón Social Departamento Provincial de Educación de Magallanes R.U.T. 60.902.072-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Magallanes R.U.T. 60.902.072-5 Dirección de Facturación El Ovejero N°0285 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura El Ovejero N°0285 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY SERVICE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MEH3M Ticket: 160521004048101   $ 70.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.314 $ 70.314 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MEH3M Ticket: 160521004048112   $ 70.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.314 $ 70.314 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MEH3M Ticket: 160521004048123   $ 70.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.314 $ 70.314

Total Neto	$ 210.942
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 210.942