1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2074-18-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra pasaje en transbordador destino Puerto Edén Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Magallanes Razón Social Departamento Provincial de Educación de Magallanes R.U.T. 60.902.072-5 Dirección de Unidad de Compra El Ovejero N°0285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Magallanes R.U.T. 60.902.072-5 Dirección de Facturación El Ovejero N°0285 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura El Ovejero N°0285 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURISMO COMAPA LTDA Razón Social TURISMO COMAPA LTDA R.U.T. 79.800.310-0 Sucursal TURISMO COMAPA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 1 Unidad no definida Compra pasaje en transbordador destino Puerto Edén, para funcionaria DEPROV EDUCACION MAGALLANES, señora María Soledad Vargas, RUT 7.673.561-1 ; fecha nacimiento:12-08-1967   $ 404.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.800 $ 404.800

Total Neto	$ 404.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 404.800

Justificación de exención de impuesto