1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2074-23-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra pasajes aereos regionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Magallanes Razón Social Departamento Provincial de Educación de Magallanes R.U.T. 60.902.072-5 Dirección de Unidad de Compra El Ovejero N°0285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 132 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Magallanes R.U.T. 60.902.072-5 Dirección de Facturación El Ovejero N°0285 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura El Ovejero N°0285 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 89.428.000-K Sucursal AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Pasajera sra Marisol Verdugo Reyes. RUT: 10.350.758-8 fecha nacimiento: 14-07-1966 Reserva BEWDFB Punta Arenas, salida: lunes 21 nov 10:00 horas P. Williams , salida: jueves 24 nov 11:30 horas   $ 220.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.405 $ 220.405

Total Neto	$ 220.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 220.405

Justificación de exención de impuesto