1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2074-91-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Contratar arriendo salón y dos coffee break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Magallanes Razón Social Departamento Provincial de Educación de Magallanes R.U.T. 60.902.072-5 Dirección de Unidad de Compra El Ovejero N°0285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Magallanes R.U.T. 60.902.072-5 Dirección de Facturación El Ovejero N°0285 Comuna Punta Arenas Impuesto 32433 Dirección de Envío de la Factura El Ovejero N°0285 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor itip Razón Social INSTITUTO TEOLOGICO INTERDENOMINACIONAL DE LA PATA R.U.T. 65.278.950-1 Sucursal itip Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 2 Unidad no definida Contratar 1 salón del ITP primer piso , (22 personas) y 1 salón del segundo piso, 25 personas) para el miércoles 14 de octubre, entre 14:30 y 17:30 horas.   $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 90101701 Gestión de cafetería 47 Unidad no definida Contratar 47 coffee break para reuniones de las Redes de E. Particulares Subvencionados y Liceos Municipales, para el miércoles 14 de octubre, a servir tipo 16:00 horas: -en Red de Educación Media Municipal = 25. -en Red Colegios Part. Subvencionados = 22.   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.700 $ 98.700

Total Neto	$ 170.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.433
TOTAL OC	$ 203.133