1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2074-91-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra uniforme personal Deprov Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Magallanes Razón Social Departamento Provincial de Educación de Magallanes R.U.T. 60.902.072-5 Dirección de Unidad de Compra El Ovejero N°0285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Magallanes R.U.T. 60.902.072-5 Dirección de Facturación El Ovejero N°0285 Comuna Punta Arenas Impuesto 34003,559 Dirección de Envío de la Factura El Ovejero N°0285 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Johnson S.A - Casa Matriz Razón Social JOHNSON S A R.U.T. 96.982.150-8 Sucursal Johnson S.A - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 2 Unidad no definida Ambo varones para señores Ojeda y Arriaza. Ambo Johnson Dorado $ 67.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.436 $ 134.435 53111601 Zapatos de hombre 1 Unidad no definida Zapato Guante para Sr. Ojeda. Zapato Guante, negro $ 44.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.531 $ 44.531

Total Neto	$ 178.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.004
TOTAL OC	$ 212.970