1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2077-111-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Impresión y Confección 1005 Dípticos Gobierno en Terreno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial Elqui Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI R.U.T. 60.511.041-k Dirección de Unidad de Compra Aldunate 950, Coquimbo Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI R.U.T. 60.511.041-k Dirección de Facturación Aldunate 950, Centro Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 51461 Dirección de Envío de la Factura Aldunate 950, Centro Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IBAR DANIEL PEREZ CUBILLOS - Casa Matriz Razón Social IBAR DANIEL PEREZ CUBILLOS R.U.T. 12.171.070-6 Sucursal IBAR DANIEL PEREZ CUBILLOS - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1005   (1223782 )DÍPTICO - 1249787 (1223782) DÍPTICO - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(275) $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.375 $ 276.375

Total Neto	$ 276.375
Descuento	$ 5.528
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.461
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 322.308