1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2077-111-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2008 Nombre de la Orden de Compra SERV.MANT.ASEO Y JARDIN INST.COMP. AGUA NEGRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas De conformidad a licitación adjudicada ID 2077-44-CO07 y que guarda relación con el Servicio de Aseo y Mantenimiento para las dependencias, Instalaciones y Jardines del Complejo Fronterizo de Agua Negra. Proveniente de Licitación 2077-44-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Elqui Razón Social Gobernación Provincial de Elqui R.U.T. 60.511.041-k Dirección de Unidad de Compra Aldunate 950 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura a 7 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Elqui R.U.T. 60.511.041-k Dirección de Facturación Aldunate 950, Centro Coquimbo Comuna -1 Impuesto 83592,0162 Dirección de Envío de la Factura Aldunate 950, Centro Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RONY HERNAN DIAZ SANTANDER R.U.T. 9.871.180-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de aseo y jardines Complejo Fronterizo Agua Negra 1 Unidad Servicios de aseo y jardines Complejo Fronterizo Agua Negra Servicio de Aseo y Mantenimiento de Jardines inicial para el Complejo Fronterizo de Agua Negra ( ver archivo pdf de referencias adjunto). $ 439.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.958 $ 439.958

Total Neto	$ 439.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.592
TOTAL OC	$ 523.550