1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2077-117-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2077-21-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2077-21-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Elqui Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI R.U.T. 60.511.041-k Dirección de Unidad de Compra Aldunate 950 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI R.U.T. 60.511.041-k Dirección de Facturación Aldunate 950, Centro Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 120764 Dirección de Envío de la Factura Aldunate 950, Centro Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Especificaciones del Servicio Servicio a ejecutarse conforme a coordinación con la Administración de la Gobernación Provincial de Elqui. Sr. Patricio Mancilla Venegas, fono 51 323441 / 323187 anexo 30 correo pmancillav@interior.gov.cl  (para instalaciones y o intervenciones a las dependencias) / Sr. Hugo Alfaro López, fono 51 319943 correo halfaro@interior.gov.cl (asuntos financieros contables) / Marco Sulantay Olivares, fono 323441 / 323187 anexo 14 correo msulantay@interior.gov.cl (aprobación diseño letreros y señalética). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NACER PUBLICIDAD Razón Social CESAR AUGUSTO ESTAY BRAVO R.U.T. 8.541.790-8 Sucursal NACER PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Servicio de Diseño, confección e Instalción de Letreros y Señalética Corporativa Institucional (ver anexo con Terminos de Referencia y especificaciones). Servicio a desarrollarse conforme a lo establecido y ofertado en la licitación ID 2077-21-L110. $ 635.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.600 $ 635.600

Total Neto	$ 635.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.764
TOTAL OC	$ 756.364