1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2077-177-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio Conexo Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2077-22-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Elqui Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI R.U.T. 60.511.041-k Dirección de Unidad de Compra Aldunate 950 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI R.U.T. 60.511.041-k Dirección de Facturación Aldunate 950, Centro Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 88821,77 Dirección de Envío de la Factura Aldunate 950, Centro Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Especificaciones de los Servicios Servicios adicionales de aseo a ejecutarse en las dependencias del Complejo Fronterizo Agua Negra, conforme a requerimiento del Coordinador Sr. Mauricio Compan Olivares.- Se deja constancia que los servicios fueron autorizados mediante resolución de fecha 24 de diciembre, sin embargo, atenido a razones administrativas -autorizaciones del sistema- no fue posible publicarla en el sistema dentro del plazo, lo que se subsana el día de hoy.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Romina Alexandra Razón Social Aseo y Mantencion Industrial Sol Del Valle Empres R.U.T. 76.304.145-K Sucursal Romina Alexandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio adicional de aseo para reforzamiento del servicio durante el periodo 24.12.2014 al 06.01.2015, en las instalaciones del Complejo fronterizo Agua Negra.- Servicios adicionales de aseo conforme a requerimiento y a lo establecido en contrato proveniente de licitación publica ID 2077-22-LE14.- $ 467.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.483 $ 467.483

Total Neto	$ 467.483
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.822
TOTAL OC	$ 556.305