1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2077-220-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cafeteria Seguridad Publica 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Elqui Razón Social Gobernación Provincial de Elqui R.U.T. 60.511.041-k Dirección de Unidad de Compra Aldunate 950 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Elqui R.U.T. 60.511.041-k Dirección de Facturación Aldunate 950, Centro Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 16764,70586 Dirección de Envío de la Factura Aldunate 950, Centro Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2009 Título Descripción Especificaciones del Servicio Servicio a efectuarse en dependencias de la Seremía de Agricultura, en La Serena. coordinación con sr. Marcos Fuentealba Castillo, fonos 51 323441 / 323187.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nino Santiago Guianatti Cerda Razón Social NINO SANTIAGO GUIANATTI CERDA R.U.T. 11.816.344-3 Sucursal Nino Santiago Guianatti Cerda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de catering 1 Unidad Servicio de Cafeteria para apoyo de Taller de Seguridad Pública a efectuarse en dependencias de la Secretaría Ministerial Regional de Agricultura. Servicio de Coctel para 30 personas, conforme a cotización entregada. $ 88.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.235 $ 88.235

Total Neto	$ 88.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.765
TOTAL OC	$ 105.000