1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2077-220-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2077-24-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2077-24-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Elqui Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI R.U.T. 60.511.041-k Dirección de Unidad de Compra Aldunate 950 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI R.U.T. 60.511.041-k Dirección de Facturación Aldunate 950, Centro Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 104500 Dirección de Envío de la Factura Aldunate 950, Centro Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Especificaciones del Servicio Servicio a ejecutarse en dependencias del Complejo Fronterizo Agua Negra en dos aplicaciones (Noviembre 2011 y Febrero 2012), previa coordinación de las partes.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGE QUIMICA LTDA. Razón Social INGEQUIMICA LIMITADA R.U.T. 77.641.030-6 Sucursal INGE QUIMICA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85111513 Servicios de desinsectación 1 Unidad Servicio de Fumigación Complejo Fronterizo Agua Negra periodo 2011-2012 (ver anexo con detalle del requerimiento). Servicio a ejecutarse conforme a lo establecido en licitación pública 2077-24-L111.- $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.500
TOTAL OC	$ 654.500