1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2077-223-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2077-32-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2077-32-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Elqui Razón Social Gobernación Provincial de Elqui R.U.T. 60.511.041-k Dirección de Unidad de Compra Aldunate 950 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Elqui R.U.T. 60.511.041-k Dirección de Facturación Aldunate 950, Centro Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 9500 Dirección de Envío de la Factura Aldunate 950, Centro Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2009 Título Descripción Coordinación del Servicio El coordinador para efecto de diseño y consultas es el Sr. Marcos Fuentealba Castillo, fonos 51 323441 /323187, correo electrónico mfuentealbac@interior.gov.cl . 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Félix Kuoquin Joo Silva Razón Social FELIX KUOQUIM JOO SILVA R.U.T. 7.959.973-5 Sucursal Félix Kuoquin Joo Silva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Servicio de Confección de 20 Block Formularios Autocopiativos de 50X2, en tamaño oficio,conforme a diseño adjunto,para registros del programa Gobierno más Cerca 2009. Servicio ha Ejecutarse y entregarse en 02 días hábiles conforme a lo propuesto y/o ofertado en licitación. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.500
TOTAL OC	$ 59.500