1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2077-251-CM12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo Gob. Provincial de Elqui Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Elqui Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI R.U.T. 60.511.041-k Dirección de Unidad de Compra Aldunate 950 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI R.U.T. 60.511.041-k Dirección de Facturación Aldunate 950, Centro Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 22601,45 Dirección de Envío de la Factura Aldunate 950, Centro Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUSTINGSONS S.A. Razón Social LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 80.570.900-6 Sucursal LUSTINGSONS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 15   (22317) LIMPIADOR JOHNSON RENOVADOR 400CC 24354 (22317) LIMPIADOR JOHNSON RENOVADOR 400CC; Código: ;Región : IV $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400 24101506 Carretillas de mano 1   (69441) CARRO DE LIMPIEZA RUBBERMAID PORTA ÚTILES BOLSA VINILO AMARILLA 71478 (69441) CARRO DE LIMPIEZA RUBBERMAID PORTA ÚTILES BOLSA VINILO AMARILLA; Código: ;Región : IV $ 89.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.555 $ 89.555

Total Neto	$ 118.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.601
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 141.556