1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2077-27-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2077-5-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2077-5-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Elqui Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI R.U.T. 60.511.041-k Dirección de Unidad de Compra Aldunate 950 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI R.U.T. 60.511.041-k Dirección de Facturación Aldunate 950, Centro Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 1037815,15 Dirección de Envío de la Factura Aldunate 950, Centro Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Especificaciones Despacho/Entrega Despacho y entrega del combustible para y en las instalaciones del Complejo Fronterizo Agua Negra; conforme a lo establecido en el proceso licitatorio 2077-5-LE16 y a coordinación previa con el Delegado del Complejo Fronterizo, Sr. Mauricio Compan Olivares.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dissa Razón Social FREDY ALBERTO PULGAR ROJAS R.U.T. 12.674.155-3 Sucursal Dissa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 10000 Metro Cúbico adquisición de 10000 litros de diésel para complejo fronterizo agua negra. despacho inmediato 3 dias habiles . $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460.000 $ 5.462.185

Total Neto	$ 5.462.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.037.815
TOTAL OC	$ 6.500.000