1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2077-378-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Adq. de Insumos de Cortinaje Orasmi 07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adq. de Insumos de cortinaje, programa Orasmi 07, beneficiaria Sra. Inelia Calderon Lopez, run. 6.200.847-4 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Elqui Razón Social Gobernación Provincial de Elqui R.U.T. 60.511.041-k Dirección de Unidad de Compra Aldunate 950 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura a 7 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Elqui R.U.T. 60.511.041-k Dirección de Facturación Aldunate 950, Centro Coquimbo Comuna -1 Impuesto 8026,0332 Dirección de Envío de la Factura Aldunate 950, Centro Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sociedad Comercial Gran Via Ltda. R.U.T. 81.737.800-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121907 Estampables de algodón 14 Metro Lineal Estampables de algodón 12 mt. cuadrille $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.296 $ 9.294 60122506 Blondas de papel 150 Milímetro Blondas de papel 150 mt. de blonda ancha $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900 60111408 Ondas o cintas decorativas 6 Metro Lineal Ondas o cintas decorativas 5 piezas cinta 10 mts. $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536 60121904 Mezclas de algodón 8 Metro Lineal Mezclas de algodón 6 mt. trevira estampado $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.672 $ 8.672 60122003 Agujas de coser a mano 1 Unidad Agujas de coser a mano 1 paquete de agujas $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 42.242
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.026
TOTAL OC	$ 50.268