1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2077-90-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Serv. coffe break para 1er. ampliado CTA 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Elqui Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI R.U.T. 60.511.041-k Dirección de Unidad de Compra Aldunate 950 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI R.U.T. 60.511.041-k Dirección de Facturación Aldunate 950, Centro Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 18904,2001 Dirección de Envío de la Factura Aldunate 950, Centro Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa Razón Social MARCO ANTONIO MONDACA SEGUEL R.U.T. 8.027.704-0 Sucursal empresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicio de 37 desayunos a realizarse el día martes 09.04.2013, en dependencias de la caja Los Andes, ubicada en Av. Los Nísperos 0661, en La Serena. Menú cotizado: Alternativa G -1 Taza de café grano/té/con o sin leche semidescr. 200cc. -4 Galletas de pasteleria -2 mini sandwich ave palta/ jamon queso (2 tr. pan molde) -1 vaso jugo (pulpa de fruta congelada) 250 cc. - azúcar, endulzante y $ 99.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.496 $ 99.496

Total Neto	$ 99.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.904
TOTAL OC	$ 118.400