1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-1001-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2078-93-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-93-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, local 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 18810 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Emilio Razón Social Marea Alta Chile Ltda. R.U.T. 76.234.725-3 Sucursal Juan Emilio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105301 Cajas de gel 160 Unidad Gelpack refrigerante de 100 ml. GEL REFRIGERANTE MARCA TRES OSOS 80 GRS. BILAMINADO 15X10. PLAZO ENTREGA 2 DIAS. CERTIFICADO Y NORMADO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 41105301 Cajas de gel 50 Unidad Gelpack refrigerante de 150 ml. GEL REGFIGERANTE 12X17 TRILAMINADO 200 GRS. PLAZO ENTREGA 2 DIAS. CERTIFICADO Y NORMADO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 99.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.810
TOTAL OC	$ 117.810