1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-1085-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Convenio Materiales e Insumos de Laboratorio SC454 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-56-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3517 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O' Higgins 241 Local 2 Comuna Concepción Impuesto 5795 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins 241 Local 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos 5 Caja Guantes de procedimiento de látex sin talco tamaño LARGE en caja de 100 unidades c/u. GEZ6953 GTE.EXAM.LIBRE DE POLVO PREMIUM L 100, HEALT-TOUCH PREMIUM, CJ x 100 UN, SE COTIZA VALOR CJ, TIEMPO DE DESPACHO: 02 DIAS HABILES. $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.500 $ 30.500

Total Neto	$ 30.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.795
TOTAL OC	$ 36.295