1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-1100-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2078-79-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-79-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 1085 Of 602 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 143697,57 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bagna Cauda Razón Social GIANNA FRANCA FERRETTI RAMOS R.U.T. 8.068.460-6 Sucursal Bagna Cauda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad Se requieren dos servicios de café para 150 personas el día 10 de julio de 2014, uno para la mañana y el otro para la tarde, el lugar será informado con anticipación dentro de la comuna de Concepción. Detalle en bases adjuntas Experiencia y responsabilidad. $ 756.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.303 $ 756.303

Total Neto	$ 756.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.698
TOTAL OC	$ 900.001