1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-1268-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Convenio Materiales de Laboratorio SC742 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-125-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, local 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 1938 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO: O´Higgins 279, tercer piso, Concepción (entrada por esquina de pasajes Mascayano y Pedro Villa) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Awad Artículos Médicos Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Awad Artículos Médicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122002 Agujas de jeringa de cromatografía 3 Pack Jeringas desmontable desechables de 5 cc Pk/100 JERINGA DESECHABLE DE 5 ml CON GUJA 21 G x 1 1:2, LUER LOCK, CON TODE DE GOMA, CAJA x 100, MARCA NIPRO $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200

Total Neto	$ 10.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.938
TOTAL OC	$ 12.138