1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-1359-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ACTAS DE INSPECCION SALUD AMBIENTAL, SOLICITUD 351 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-523-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 518 piso 5 of 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIEL MELGAREJO IMPRENTA Y TRANSPORTE E.I.R.L. Razón Social GABRIEL MELGAREJO IMPRENTA Y TRANSPORTE E.I.R.L. R.U.T. 52.000.491-2 Sucursal GABRIEL MELGAREJO IMPRENTA Y TRANSPORTE E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 300 Talonario   BL. ACTA INSPECCION 50*3, TAMAÑO OFICIO, 1/0 COLOR, FOLIADO P. UNIT $ 1.500 TOTAL NETO $ 450.000 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500