1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-1553-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2078-415-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-415-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 1085 Of 501 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 128747,8 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Conseg Ltda. Razón Social CONFECCION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 76.081.180-7 Sucursal Conseg Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 38 Unidad LINTERNA LED, RECARGABLE   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.620 $ 113.620 42131609 Cubre zapatos para el personal sanitario 700 Unidad CUBRE CALZADO DESECHABLE   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 46181529 Ropa aislada para ambientes fríos 20 Unidad CASACAS TERMICAS PARA INSPECCIÓN DE FRIGORIFICOS TALLA SE INFORMARA LA EMPRESA QUE SE ADJUDIQUE   $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 677.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.748
TOTAL OC	$ 806.368